一、研究生业务费支出范围

　　凡是与研究生培养工作及研究生论文答辩有关的费用均可报销。具体包括：导师带领学生进行调研和参加学术会议的差旅费、图书资料费、实验用消耗材料费、复印费、装订费、论文邮寄费、校内网络使用费、论文版面费、毕业论文评审及答辩酬金等。

　　二、使用研究生业务费报账注意事项

　　1、对发票的要求

　　发票必须正规、合法即发票必须具备税务或财政监制章；名头填写“amjs澳金沙门欢迎您”全称；金额大小写必须完全相符；发票要一次性复写，单联填写、涂改无效；发票须加盖“财务专用章”或“发票专用章”。

　　单张或连号发票金额超1000元（含），同城需要转账，异地需要电汇。特殊情况，履行签批手续。

　　论文装订费、复印费、打印费等发票必须为服务类发票。

　　2、对报销单据的要求

　　报销时，将原始发票按一定的顺序、类别，在小型票据粘贴单内整齐粘贴，填写amjs澳金沙门欢迎您报销单或差旅费报销单。报销单及原始发票必须由项目负责人签字并盖章，购买实物的，还需经办人、验收人签字。

　　3、对报销书费的要求

　　在书店购买图书，需附有购书时书店打印的购书清单或填写“amjs澳金沙门欢迎您图书资料清单”；在超市或其他地点购买图书，必需附有出具发票单位提供的购书机制小票或购书明细单。

　　4、研究生差旅费标准

　　报销标准：火车票按硬座报销，调研期间住宿标准20元/天，伙食补贴5元/天，交通补助2元/天。

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇九年六月八日